Quản lý nhập hàng hóa từ nhà cung cấp

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý những sản phẩm mà bạn đã nhập từ những nhà cung cấp nào. Hệ thống sẽ giúp bạn hiển thị ra các sản phẩm, các nhà cung cấp cho bạn. Giúp bạn tính toán tiền, nợ, VAT, chiết khấu(CK).

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 3-Quản lý chứng từ --> 4 - Nhập hàng từ nhà cung cấp

Các tính năng : Tạo hóa đơn, Sao lưu hóa đơn, trả tiền thừa, trợ giúp,...

1. Tạo hóa đơn xuất(F5) :

khi bạn muốn xuất một hóa đơn nhập hàng hóa từ nhà cung cấp. Bạn ấn vào phím chức năng Tạo hóa đơn nhập hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình chính sẽ hiển thị ra :

- Bạn tiến hành ghi Mã hóa đơn : ở đây bạn có thể ghi trực tiếp hoặc để trống, chương trình sẽ tự động sinh ra cho bạn mã hóa đơn.

- Nhà cung cấp : Bạn chọn nhà cung cấp mà cần nhập hàng hóa từ nhà cung cấp. Nếu chưa thấy nhà cung cấp có trong phần kéo xuống. Bạn có thể ấn phím chức năng Thêm nhanh nhà cung cấp hoặc ấn (F6) trên bàn phím.

- Màn hình ở chỗ hiển thị sản phẩm bạn có thể chỉ vào ô Tên hàng hóa và chọn chỉ dấu mũi tên xuống dưới , ngay lập tức sẽ hiển thì ra sản phẩm mà bạn có. Sau đó bạn chọn vào ô số lượng ngay trong màn hình hiển thị để thay đổi số lượng cần nhập. Và bạn có thể thay đổi tất cả các giá trị hiển thi ra bằng việc kịch chuột vào nó.

- Phía dưới chương trình hiển thị ra bảng Thống kê tiền : bạn sẽ tiến hành việc lựa chọn nhân viện, ghi tiền VAT, chiết khấu (CK) và (CK VNĐ), tổng tiền, số tiền khách thanh toán. Sau khi điền xong hệ thông sẽ tự tính số còn nợ cho bạn.

+ Thống kê tiền:
              - Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa có chiết khấu.
              - Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu
              - Tiền CK: Là số tiền chiết khấu cho cả hóa đơn
              - Thanh toán: Số tiền mà bạn trả cho nhà cung cấp tại thời điểm mua hàng. Bạn có thể thanh toán cho nhà lúc khác bằng cách viết phiếu chi trả nhà cung c