Đơn mua hàng nhà cung cấp

Ý nghĩa: Đặt trước những mặt hàng của nhà cung cấp
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 2-Đơn mua hàng nhà cung cấp
2. Các bạn ấn click hoặc ấn (F5)Màn hình chính xuất hiện:

- Đưa thông tin vào hóa đơn.
+ Mã hóa đơn: Nếu bạn không điền mã hóa đơn thì phần mềm sẽ mã hóa đơn tự động cho bạn.
+ Nhà cung cấp: Nhấn F4 để liệt kê danh sách NCC, tiếp đến chọn nhà cung cấp mà bạn cần trả lại hàng.
+ Nhập hàng hóa cần trả vào hóa đơn: Click vào ô tên hàng hóa để bắt đầu chọn hàng hóa,đơn vị tính,số lượng. đơn giá, thành tiền, VAT, tiền VAT.Nhấn phím enter hoặc tab để chuyển qua các cột.
+ Kiểu thanh toán: bạn có thể chọn Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
- Lưu hóa đơn: Sau khi nhập các thông tin cần thiết vào hóa đơn mua hàng nhà cung cấp bạn lưu lại hóa đơn bằng cách click hoặc ấn (F8), để Hủy hóa đơn các bạn click hoặc ấn (F9)

- Xem --> In click hoặc ấn (F11) : Màn hình sẽ hiển thị ra:

- IN : để in bạn click hoặc ấn (F10)